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2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

     发布时间:2021-04-08     浏览次数:

 

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 353

301 

 85.27%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

15.63

27.00 

9.41

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

15.63

27.00 

9.41 

项目支出:

120.00 

386.00 

162.4688 

1、业务工作经费

50.00 

50.00 

50.00 

2、运行维护经费

50.00 

50.00 

50.00 

3级专项资金

20.00 

286.00 

62.4688 

(1)2020年棚户区改造(两年完成)

 

260.00

41.1905

2设施农业项目建设经费专项

20.00

20.00

20.00

32020年市级科技创新计划项目补助资金(洞庭湖区稻田养虾原位降污技术的研究与应用项目)

 

2.00

0.00

42020年市级科技创新计划项目补助资金(益阳职业教育与区域经济发展融合路径研究项目)

 

2.00

0.4263

52020年市级科技创新计划项目补助资金(南方农田革命草清除设备的研究与应用项目)

 

2.00

0.852

公用经费

1255.66

1883.09

1780.22 

    其中:办公经费

49.02 

5.30 

5.30

          水费、电费、差旅费

164.43

42.30 

42.3 

          会议费、培训费

 

10.00 

10.00 

政府采购金额

——

 

1274.73 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

财务报销管理办法《益职院发(201817》等内部管理制度。 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:冯菊香 填报日期:2021.3.30 联系电话:13973707161单位负责人签字:蔡建宇

 

 

2020年度部门整体支出绩效自评表

 

预算部门

益阳职业技术学院 

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9114.74

18114.74

16929.07

10

93.45%

9

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:3394.74

其中:基本支出:7820.98

政府性基金拨款:

项目支出:10293.76

纳入专户管理的非税收入拨款:5720

 

其他资金:9000

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

当年培养高等职业技术型人才9000人,培养中等职业

技术型人才1000人,完成其他职业技能培训达8000人。

全年培养高等职业技术型人才9440人培养中等职业

技术型人才1173人,完成其他职业技能培训近万人。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1:在校高职学生

 9000人

 9440人

 5

 5

 

指标2:中职学生

 1000人

 1173人

 5

 5

 

指标3:职业技能培训

 8000人

 近万人

 5

 5

 

质量指标

指标1:学生省级技能赛

 28个奖项

 34个奖项

 5

 5

 

指标2:学生行业技能赛

 20个奖项

 27个奖项

 5

 5

 

指标3:教师教学能力赛

 15个奖项

 20个奖项

 5

 5

 

时效指标

指标1:教育教学工作完成率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

指标2:项目建设完成度

 大于50%

 42.09%

 5

 4

棚户区改造工程和三个专项科研课题是两年完成的项目。 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:预算执行率

 大于90%

 93.45%

 5

 5

 

指标2:成本节约率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1:毕业生就业服企业,创造经济效益

 中长期

 长期

 5

 5

 

指标2:科研项目完成,创造经济效益

 效果显著

 效果不明显

 5

 3

三个专项科研课题未结题,是两年完成的项目。  

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1:开展教育教学工作

 有条不紊

 成果丰盛

 5

 5

 

指标2:后勤保障运行

 平稳

 良好

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

指标1:校园绿化,保护环境

 效果显著

 效果显著

 5

 5

 

指标2:维修维护,保护生态

 效果显著

 效果显著

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:技能型人才培养

 长期

 长期

 2

 2

 

指标2:服务地方经济

 效果明显

 效果明显

 2

 2

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1:学生对教育教学、后勤保障等满意度

 90%

 95%

 2

 2

 

指标2:家长对办学条件、办学水平等满意度

 95%

 100%

 2

 2

 

指标3:用人单位对学生工作能力等满意度

 90%

 93%

 2

 2

 

总分

100

 96

 

填表人:冯菊香   填报日期:2021.3.30     联系电话:13973707161       单位负责人签字:蔡建宇

 


 

 

 

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

设施农业项目建设经费专项 

主管部门

 益阳职业技术学院-教务处

实施单位

 生物与信息工程系

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

其中:当年财政拨款 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

完成植物组织培养实验室、食用菌实训室的改造  

 完成植物组织培养实验室、食用菌实训室的改造

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1

干灵芝:500

灵芝孢子粉:100

灵芝盆景:40

灵芝:480

灵芝孢子粉:100

灵芝盆景:40

 5

 5

 

指标2

黑皮鸡枞菌:300斤;

红平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金针菇:100斤;

黑皮鸡枞菌:300斤;

红平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金针菇:100斤;

 5

 5

 

指标3

马铃薯组培苗:400

马铃薯组培苗:400

 5

 5

 

质量指标

指标1

有机灵芝:500

破壁灵芝孢子粉:100

有机灵芝:500

破壁灵芝孢子粉:100

 5

 5

 

指标2

生态环保食用菌:600

生态环保食用菌:600

 5

 5

 

指标3

脱毒马铃薯组培苗:400

脱毒马铃薯组培苗:400

 5

 5

 

时效指标

指标1

202012月份以前

202011月份

 5

 5

 

指标2

 

 

 

 

 

指标3

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

干灵芝:40/

破壁灵芝孢子粉:300/

灵芝盆景:20--80/

 达到预期目标

 5

 5

 

指标2

食用菌:2/

 达到预期目标

 5

 5

 

指标3

脱毒马铃薯苗:8/

 达到预期目标

 5

 5

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1

 带动学生创新创业

 达到预期效果

 5

 5

 

指标2

 为企业实验示范

 达到预期效果

 5

 5

 

指标3

为企业提供技术支撑

 达到预期效果

 5

 5

 

生态效

益指标

指标1

将芦苇、厚朴等残渣变废为宝,绿色环保

 达到预期效果

 5

 5

 

指标2

 将农作物残渣变废为宝绿色环保,

 达到预期效果

 5

 5

 

指标3

 脱毒苗基本不用或者很少使用化学农药,符合无公害食品以及绿色食品的要求

 达到预期效果

 5

 5

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1

 学生满意度

 100%

 5

 5

 

指标2

 家长满意度

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 100

 

填表人:肖淑媛   填报日期:2021.3.30    联系电话:13973699439    单位负责人签字:蔡建宇

 

  

 

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

2020年棚户区改造 

主管部门

 益阳职业技术学院-后勤基建处

实施单位

益阳职业技术学院-后勤基建处

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 260.00

130.00

41.1905

10

32%

4

其中:当年财政拨款 

 260.00

130.00

41.1905

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  两年期项目,2020项目预计完成率50%

两年期项目,2020项目实际完成率80%

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

项目完成数量

50%

 80%

10

10

 

质量指标

项目完成情况

合格

 合格

20

20

 

时效指标

项目工期

24个月

 24个月

10

10

 

成本指标

项目完成投资

130.00

 41.1905

10

6

 工程完成部分因年度结算,未及时付款。

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

满足投资需要

 

10

 10

 

社会效

益指标

改善校园环境

改善

改善

10

 10

 

生态效

益指标

基础设施改造

50%

 80%

10

10

 

 

满意度

指标

10分)

可持续影响指标

校园干净整洁

 100%

 100%

5

5

 

服务对象满意度指标

师生满意度

 100%

 100%

5

5

 

总分

100

 90

 

填表人:周怡    填报日期: 2021.3.31      联系电话:13873731897      单位负责人签字:蔡建宇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度益阳职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

 

益阳市财政局:

    根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》,学院2021年3月至4月,组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价,本次评价运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对学院2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将自评情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

2020年学院编制人数353人,实际在编在职教职工301人,外聘无编教师129人,在校学生人数10613名。学院主要从事教育、教学及科研工作。内设党政办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、教务处(实训中心、图书馆)、学生处(团委)、保卫处、招生就业处、后勤基建处、科研与发展处、纪检监察、工会、质量监控处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、现代商务系、汽车工程系、船舶机电系、思政与公共课部、中职、高新产业学院等二十个部门。

学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作,把立德树人作为根本任务,履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育,适当开展中职教育,积极开展多种形式的继续培训教育,并依法颁发学历和学业证书。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

全年支出总计16929.07万元,其中:基本支出12211.06(含工资福利支出6182.23万元,商品和服务支出4783.24万元,对个人和家庭补助支出1245.59万元),项目支出4718.01万元。

全年一般公共预算支出7550.66万元,其中:基本支出7388.19(含人员经费5607.97万元,公用经费1780.22万元),项目支出162.47万元。

(二)项目支出情况

2020年市级财政拨款项目支出资金386万元,其中:棚户区改造(两年完成的项目)260万元,业务工作经费50万元,运行维护经费50万元,设施农业项目建设经费专项(专用材料费)20万元,市级科技创新计划项目补助资金6万元分三个项目下达每个项目2万元,两年完成结题。包括:洞庭湖区稻田养虾原位降污技术的研究与应用项目益阳职业教育与区域经济发展融合路径研究项目南方农田革命草清除设备的研究与应用项目

2020年实际发生一般公共预算项目支出162.47万元,项目完成率42.09%。棚户区改造工程和三个市级科技创新计划项目均为两年完成的项目,资金未全部使用完毕

2020年学院本着专款专用的原则,专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2020年,根据学院年初工作规划和重点工作,围绕省教育厅以及市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出绩效情况如下:

1.本年预算支出控制较好,财政供养人员控制在预算编制353人以内严格执行中央八项规定、省委九项规定、市项规定,加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待,严格按规定标准、陪同人数接待,减少了公务接待费支出同时加强公务用车管理,压缩公务用车频率、节约油料开支,实行车辆定点维修等。三是严格控制公务出国,公务出国严格按规定办理审批手续。2020年度本部门“三公经费”实际开支9.41万元,较上年15.63万元减少6.22万元,减少39.8%,“三公”经费支出总额较上年大幅度减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;本年单位财政预算资金未进行预算相关事项的调整。本单位财政预算资金均按规定管理使用,本年财政预算资金结存较上年有所减少。

3.预算管理方面,学院制定并完善《预算管理办法》、《财务报销管理办法》、《差旅费管理办法》等内部管理制度,总体执行切实有效。

4.项目资金使用管理方面,为加强项目资金管理,规范项目资金管理行为,提高项目管理水平及项目资金使用效益,学院制定了专项资金管理办法,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用,实行专项报告制度,并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020学院项目支出,能够严格按照相关制度规定等进行。

七、存在的问题及原因分析

一是学院的预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是学院的固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体支出预算评价工作。

三是认真落实固定资产管理制度,从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理,提高固定资产使用效率,减少资金浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学院高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,绩效目标自评报告在网站进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

 

 

2021年4月6日

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